Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:
• Ambiente de control
• Evaluación de riesgos
• Actividades de control gerencial
• Información y comunicación
• Supervisión
El Sistema de Control Interno nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.
Normativa de la Contraloría General de la República
Normativa Interna
AÑO | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
2017 | Resolución de Alcaldía Nº 337-2016/MPH-A |
Sistema de Control Interno: Comité de Control Interno
Conformación del Comité de Control Interno
Mediante Resolución de Alcaldía Nº 337-2016/MPH-A, se designan los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad:
MIEMBROS TITULARES
# | Cargo en el CCI | Cargo en el Entidad |
---|---|---|
1 | Presidente | Gerente Municipal |
2 | Secretario Técnico | Gerente de Administración y Finanzas |
3 | Miembro 1 | Gerente de Planificación y Presupuesto |
4 | Miembro 2 | Gerente de Asesoría jurídica |
5 | Miembro 3 | Gerente de Administración Tributaria y Rentas |
MIEMBROS SUPLENTES
# | Cargo en el CCI | Cargo en el Entidad |
---|---|---|
1 | Presidente | Gerente de Desarrollo Económico y Social |
2 | Secretario Técnico | Gerente de Desarrollo Urbano y Rural |
3 | Miembro 1 | Gerente de Servicios Públicos |
4 | Miembro 2 | Secretaria General |
5 | Miembro 3 | Sub Gerencia de Recursos Humanos |
ACTAS DE COMPROMISO
Sistema de Control Interno: Avances y Logros
Cultura Organizacional
DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|
REPORTE DE ENTREGABLE DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL | |
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE |