¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

• Ambiente de control

• Evaluación de riesgos

• Actividades de control gerencial

• Información y comunicación

• Supervisión

El Sistema de Control Interno nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.
Normativa de la Contraloría General de la República
AÑO ENTIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
2019 Legislativo / Ejecutivo Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final). Municipalidad Provincial de Huaraz
2017 La Contraloría RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. Municipalidad Provincial de Huaraz
2016 La Contraloría RC N° 149-2016-CG, aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Municipalidad Provincial de Huaraz
2011 Legislativo / Ejecutivo Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716. Municipalidad Provincial de Huaraz
2009 Ejecutivo DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 28716. Municipalidad Provincial de Huaraz
2006 La Contraloria RC N° 320-2006-CG Normas de Control Interno. Municipalidad Provincial de Huaraz
2006 Legislativo / Ejecutivo Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado. Municipalidad Provincial de Huaraz
Normativa Interna
AÑO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
2017 Resolución de Alcaldía Nº 337-2016/MPH-A Municipalidad Provincial de Huaraz
Sistema de Control Interno: Comité de Control Interno

Conformación del Comité de Control Interno

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 337-2016/MPH-A, se designan los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad:

MIEMBROS TITULARES
# Cargo en el CCI Cargo en el Entidad
1 Presidente Gerente Municipal
2 Secretario Técnico Gerente de Administración y Finanzas
3 Miembro 1 Gerente de Planificación y Presupuesto
4 Miembro 2 Gerente de Asesoría jurídica
5 Miembro 3 Gerente de Administración Tributaria y Rentas
MIEMBROS SUPLENTES
# Cargo en el CCI Cargo en el Entidad
1 Presidente Gerente de Desarrollo Económico y Social
2 Secretario Técnico Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
3 Miembro 1 Gerente de Servicios Públicos
4 Miembro 2 Secretaria General
5 Miembro 3 Sub Gerencia de Recursos Humanos
ACTAS DE COMPROMISO
# UNIDAD ORGANICA DOCUMENTO
01 Gerente Municipal Municipalidad Provincial de Huaraz
02 Gerente de Administración y Finanzas Municipalidad Provincial de Huaraz
03 Gerente de Planificación y Presupuesto Municipalidad Provincial de Huaraz
04 Gerente de Asesoría jurídica Municipalidad Provincial de Huaraz
05 Gerente de Administración Tributaria y Rentas Municipalidad Provincial de Huaraz
06 Gerente de Desarrollo Económico y Social Municipalidad Provincial de Huaraz
07 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Municipalidad Provincial de Huaraz
08 Gerente de Servicios Públicos Municipalidad Provincial de Huaraz
09 Secretaria General Municipalidad Provincial de Huaraz
10 Sub Gerencia de Recursos Humanos Municipalidad Provincial de Huaraz
Sistema de Control Interno: Avances y Logros

Cultura Organizacional
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
REPORTE DE ENTREGABLE DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Municipalidad Provincial de Huaraz
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE Municipalidad Provincial de Huaraz